Resuelve los problemas más comunes
Aquí están los mensajes que más se ven en Contabilidad, qué significan y qué hacer. Busca el texto del mensaje en esta página o en el buscador de ayuda.
La firma electrónica
«La contraseña de la firma es incorrecta.» Escribe otra vez la contraseña del archivo .p12. Es la que pusiste cuando descargaste la firma, no la de tu cuenta de Datil.
«Firma cargada, pero está vencida (…). Renuévala para poder emitir.» La firma ya no sirve para emitir. Renueva tu certificado y súbelo con Reemplazar firma en Configuración › Emisor.
«Esta firma pertenece a otra empresa (RUC …)» Subiste la firma de otro RUC. Sube la firma de la empresa o la de su representante legal.
No puedo pasar a Producción
En el menú Entorno la opción Producción aparece desactivada y ves Completar configuración. Termina los pasos de Primeros pasos y activa un plan. Hasta entonces todo lo que hagas queda en Pruebas, sin valor ante el SRI. Mira Empieza a llevar tu contabilidad.
Solo el Propietario o un Director pueden cambiar de entorno.
Facturas que no llegan al SRI
«La venta quedó guardada, pero falta completar la configuración para enviarla a SRI. Revisa los datos y la firma del emisor.» No crees la venta otra vez. Toca Revisar emisor, completa lo que falta y sube la firma. Después vuelve a la venta y toca Reintentar emisión.
«Sin respuesta del SRI…» El SRI está lento o fuera de servicio. Tus comprobantes ya emitidos son válidos y se envían solos cuando el SRI vuelve. No los emitas de nuevo, porque tendrías dos comprobantes por la misma venta. Si tu cliente necesita el documento ya, entrégale el RIDE, que sale marcado «EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN».
«El RUC no es válido (dígito verificador).» El número del cliente tiene un error. Corrígelo. Si la venta no lleva datos del comprador, usa Consumidor final.
«Stock insuficiente…» La bodega no tiene las unidades que estás facturando. Registra primero la mercadería que recibiste o baja la cantidad. Si vendes antes de recibir, activa Permitir vender sin existencias en Inventario. Mira Lleva el inventario de tus productos.
El ATS no se descarga
«Falta el sustento tributario de … compras. El anexo no se genera hasta que todas lo tengan.» Ve a Declaraciones › ATS. En la tabla de compras elige el sustento de cada fila. Más abajo, en Comprobantes recibidos sin sustento, elige un sustento por proveedor; queda guardado como regla y sirve también para los meses siguientes. Cuando el contador llega a cero aparece Descargar ATS. Mira Prepara tus declaraciones del mes.
«Las obligaciones aparecen cuando el emisor tiene su RUC configurado…» Datil calcula tus fechas de vencimiento con el noveno dígito del RUC. Configura el RUC en el emisor.
Compras y pagos
«Compra registrada, pero la retención no se emitió. Revisa tu emisor y reinténtala desde Compras.» La compra está bien. Revisa la firma y los datos del emisor, y luego toca Emitir retención en la fila de esa compra.
«La factura no cuadra con la orden…» La factura del proveedor no coincide con la orden de compra y quedó en borrador. Corrige la factura, o pide a alguien con permiso de aprobación que use Confirmar con diferencias.
«… pagos necesitan datos antes de registrarse: el banco no puede recibirlos sin la cuenta del beneficiario.» A uno o más proveedores les falta el banco o el número de cuenta. Complétalo en la ficha del proveedor y vuelve a la corrida de pagos. Mira Paga a tus proveedores.
Tesorería y bancos
«El cheque … es posfechado: se puede depositar desde el …» Saca ese cheque de la papeleta hasta la fecha que indica. Si el cliente aceptó cobrarlo antes, usa Cambiar fecha en Cheques en cartera.
«Activa la caja general antes de depositar efectivo.» Ve a Tesorería › Caja general y toca Activar caja general.
«La caja chica tiene …; no puede salir más que eso.» Repón el fondo desde un banco con Reponer y después registra el gasto.
«Este archivo es de Excel 97–2003…» Descarga el extracto otra vez desde tu banco en Excel (.xlsx), CSV o texto y vuelve a subirlo. Si el sistema no reconoce las columnas, indica en Revisar importación cuál es la fecha y cuál el monto. Mira Registra tus cuentas bancarias y concilia el extracto.
Períodos cerrados
«El período de esa fecha está cerrado…» Estás registrando algo en un mes que ya cerraste. Cambia la fecha, o pide a un Administrador o Contador que toque Reabrir en Períodos y cierre. Cuando termines, cierra el mes otra vez. Mira Revisa tus libros y cierra el mes.
«El documento de este asiento ya tiene cobros, pagos, notas de crédito o retenciones aplicados. Anúlalos primero.» Anula primero lo que está aplicado a ese documento y después el asiento.
Asientos que faltan
«… movimientos de stock sin asiento contable.» El stock se movió pero el asiento no se registró. La causa aparece al lado, por ejemplo una cuenta sin asignar o un período cerrado. Asigna la cuenta en Determinación de cuentas o reabre el mes, y toca Contabilizar pendientes.
«Hay novedades sin aplicar. Reprocesa la planilla antes de contabilizar.» Cambiaste novedades después de procesar la nómina. Toca Reprocesar en el mes y luego Contabilizar. Mira Procesa la nómina y paga el rol de pagos.
«No puedes desactivar esta cuenta: contabiliza «…».» Esa cuenta recibe asientos automáticos. Cambia primero la cuenta de ese propósito en Determinación de cuentas. Mira Ajusta tu plan de cuentas.
Tu equipo
«Ese acceso supera tu propio rango. Pídeselo a alguien de rango superior.» No puedes dar un cargo más alto que el tuyo. Pide a alguien con un cargo igual o mayor que lo asigne. Mira Invita a tu equipo y decide qué puede hacer cada persona.
Si el problema sigue
Escríbenos a ayuda@datil.com o por WhatsApp. Envíanos el mensaje exacto que ves y el número del documento. Nunca envíes la contraseña de tu firma.