El 104, el 103 y el ATS, armados desde tus comprobantes
Al cierre del mes, los formularios ya están llenos con lo que emitiste y recibiste. Revisas, ajustas si hace falta y presentas.
Cada casillero se arma desde tus comprobantes, no desde una hoja aparte.
Qué incluye
Formulario 104 (IVA)
Ventas por tarifa, compras con derecho a crédito, retenciones de IVA que te hicieron y el crédito tributario que arrastras.
Formulario 103 (retenciones en la fuente)
Las retenciones que emitiste, agrupadas por concepto y porcentaje, con el detalle de a quién retuviste y sobre qué documento.
ATS (anexo transaccional)
El anexo se arma con tus compras, ventas y retenciones del período, en el formato que el SRI espera.
De dónde sale cada valor
Toca cualquier valor del formulario y ves los comprobantes que lo forman.
Cómo funciona
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1
Trabaja normal durante el mes: emite, recibe, retén.
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2
Al cierre, abre Impuestos y revisa los formularios ya armados.
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3
Ajusta lo que corresponda y presenta en el portal del SRI con los valores listos.
Preguntas frecuentes
¿Datil presenta los formularios por mí?
No. Datil los deja listos para revisar y tú los presentas en el portal del SRI con los valores calculados. La última palabra es tuya.
¿Cómo maneja el crédito tributario?
El crédito de IVA que no usas en un mes se arrastra automáticamente al siguiente, con el factor de proporcionalidad cuando aplica.
¿Y si recibí retenciones de mis clientes?
Importas los XML de las retenciones que te hicieron y se restan de tu impuesto a pagar en el 104 y el 103.